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旅行社審計(jì)所需資料清單

來(lái)源:未知 作者:admin 點(diǎn)擊:時(shí)間:2010-01-19 16:58

一. 賬務(wù)資料
1. 會(huì)計(jì)報(bào)表及附注
2. 全部賬目
3. 會(huì)計(jì)憑證
4. 科目余額表(1級(jí)至末級(jí)的期初、期末和累計(jì)發(fā)生額)
5. 銀行存款對(duì)賬單、余額調(diào)節(jié)表(全部銀行存款對(duì)賬單)
6. 房屋、車(chē)輛產(chǎn)權(quán)證明
7. 長(zhǎng)短期投資,投資協(xié)議、被投資單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、被投資單位會(huì)計(jì)報(bào)表(截止會(huì)計(jì)報(bào)表日的被投資單位經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表)
8. 長(zhǎng)短期借款合同,抵押擔(dān)保資料
9. 固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表(標(biāo)明固定資產(chǎn)各稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、原值、預(yù)計(jì)殘值、使用年限、折舊額、凈值)
10. 存貨盤(pán)點(diǎn)表(截止會(huì)計(jì)報(bào)表日的盤(pán)點(diǎn)表,標(biāo)明存貨的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總金額)
11. 納稅申報(bào)表及繳款書(shū)(所有稅種全年納稅資料)
12. 發(fā)票使用情況匯總表(領(lǐng)購(gòu)票號(hào)、金額;已使用的票號(hào)、金額;剩余的票號(hào)、金額)
13. 經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明(全年?duì)I業(yè)數(shù);出境、入境、國(guó)內(nèi)游營(yíng)業(yè)數(shù))
14. 所有團(tuán)隊(duì)報(bào)價(jià)單及結(jié)算單
二. 備查類(lèi)資料
1. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照(工商)
2. 經(jīng)營(yíng)許可證
3. 稅務(wù)登記證(國(guó)稅、地稅)
4. 組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū)(質(zhì)量監(jiān)督局)
5. 納稅鑒定文件(國(guó)稅、地稅)
6. 公司章程、協(xié)議(工商備案)
7. 設(shè)立、變更驗(yàn)資報(bào)告
8. 以前年度審計(jì)報(bào)告
9. 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及相關(guān)內(nèi)部控制制度
10. 單位組織結(jié)構(gòu)框架圖
11. 股東會(huì)、董事會(huì)重大決議等文件
12. 房屋租賃協(xié)議
13. 年檢報(bào)告書(shū)草稿
14. 經(jīng)理資格證,導(dǎo)游證,領(lǐng)隊(duì)證,會(huì)計(jì)資格證書(shū)
15. 單位部門(mén)設(shè)置情況(部門(mén)名稱(chēng),人員及辦公地點(diǎn))
16. 職工名冊(cè)(注明已簽訂勞動(dòng)合同的人員)
17. 與客人簽定的旅游協(xié)議(大額/樣本)
18. 與同業(yè)簽訂的合作協(xié)議(大額/樣本)
19. 旅行社責(zé)任險(xiǎn)保單

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