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項目結(jié)題審計資料清單

來源:未知 作者:admin 點擊:時間:2011-01-17 11:34

1 與項目相關(guān)的財務(wù)資料(如賬簿、憑證等)
2 現(xiàn)金、銀行存款日記帳
3 設(shè)備購置明細(xì)表,規(guī)格、型號和數(shù)量是否與任務(wù)書相符;提供截止資產(chǎn)盤點表,并安排抽盤
4 經(jīng)費支出匯總明細(xì)表 (按年 )
5 通過年檢的法人營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證、公司章程
6 項目(課題)任務(wù)書;如有變更的提供有關(guān)變更申請的資料
7 項目可行性研究報告
8 國家有關(guān)部委撥款證明(或文件)、銀行貸款合同以及其他資金來源的證明資料
9 課題經(jīng)費到位的記賬憑證、進(jìn)帳單、預(yù)算撥款單復(fù)印件;有關(guān)部委撥款、銀行貸款到位的記賬憑證、進(jìn)帳單復(fù)印件
10 試驗外協(xié)費合同( 逐筆 )
11 合作費合同 (逐筆 )
12 租賃合同 (逐筆 )
13 調(diào)研報告調(diào)研報告、考察報告、培訓(xùn)資料和相關(guān)的會議通知、會議紀(jì)要等資料,或出國邀請函及考察報告
14 設(shè)備購置明細(xì)表,規(guī)格、型號和數(shù)量是否與任務(wù)書相符;提供截止資產(chǎn)盤點表,并安排抽盤
12、 現(xiàn)金、銀行存款日記帳
15 管理層聲明書 (事務(wù)所提供格式 )
16 業(yè)務(wù)約定書( 事務(wù)所提供格式 )
 

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